1. Надо проверить "Настройку парметров учета" - "Pārbaudīt stingrās uzskaites dokumentu numurus" должно стоять "да".
2. Занести номера по квитанциям "Приход документов строгой отчетности".
3. Создаем документ "Приходный кассовый ордер". В табличной части создаем строчку вводим: счет, сумму, серия первичного и номер первичного - это номер квитанции.
|