Цитата:
Сообщение от bambino
Я понимаю что я тут одна с таким импортом, но между прочим сегодня уже 11, отчет скоро сдавать.
|
Да нет, не одна. Только у меня данные попадают тоже только наполовину. Не попадает номер декларации, зато попадает регистрационный номер, который не должен попадать. Попадает I- импорт, зато пишет 5, а не 6 (таможенная декларация. Я ввела счет 2312.1 и кручу реверс ручными проводками, настроила декларацию.
D2312.1 K5721 - в 52 строку
D5721 K2312.1 - в 61 строку
А сумму считает в приложении сама программа, исходя из пвн. И это правильно. Потому что пвн еще рассчитан с стоимости доставки, (транспортники-то выставляют с 0%), и в данном случае мы действуем по 7 статье
Статья 7. Применение 0-процентной ставки налога
(название статьи частично изменено законом от 28.11
(1) Ставка налога 0 процентов применяется:
2)
к услугам, связанным с экспортом товаров (также с экспортом таких товаров, по которым процедура экспорта начата в другом государстве-участнике Европейского Союза), с импортом и транзитными перевозками товаров и с услугами в свободной зоне и на таможенном складе, которые непосредственно связаны с товарами, которые ввезены на территорию Европейского Союза из третьих государств и третьих территорий и не выпущены в свободное обращение (включая транспортные, экспедиционные услуги, услуги по хранению товаров, погрузке, выгрузке, экспертизе и сортировке товаров);
Добавлено через 14 мин.
-------------
12. В части I отчета PVN 1 указывается:
12.1. в графе 1 - название партнера по сделке. Если:
12.1.3. облагаемое лицо рассчитало налог к уплате в государственный бюджет за импортированные товары в соответствии с особым налоговым режимом в сделках импорта товаров, в этой графе указывается название партнера по сделке;
12.2. в графе 2 - регистрационный номер НДС партнера по сделке.
Графа 2 не заполняется, если:
12.2.3. облагаемое лицо импортировало товары в соответствии с особым налоговым режимом в сделках импорта товаров и у партнера по сделке нет регистрационного номера НДС;
12.3. по графе 3 - код, характеризующий вид сделки, по которой вычтен предналог:
12.3.1. код "I" - предналог, по ввезенным на внутреннюю территорию товары (импорт);
12.4. в графе 4 - стоимость приобретенных для обеспечения своей хозяйственной деятельности товаров или полученных услуг без налога. Если:
12.4.5. облагаемое лицо уплатило или рассчитало налог за товары, которые оно ввезло для свободного обращения (импортировало), в этой графе указывает указанную в таможенной декларации стоимость импортированных товаров, с которой рассчитан налог;
12.5. в графе 5 - сумма налога
12.6. в графе 6 - вид того оправдательного документа, на основании которого вычтен предналог или корректируется ранее рассчитанный к уплате в государственный бюджет налог. Этот вид указывается с использованием следующих кодов:
12.6.6. код "6" - таможенная декларация, если облагаемое лицо импортировало товары в соответствии с особым налоговым режимом в сделках импорта товаров;
12.7. в графе 7 - номер документа;
12.8. в графе 8 - дата выписанного документа.
Так что, увы, будем ждать нового релиза, в которомможно будет настроить приложение