Фирма не плательщик НДС
У меня вопрос по поводу того как вводить входящую накладную если мы не плательщики ндс? В графе применение ндс,ввожу неакцептированный ндс..2311..а как быть с этим ндс в конце года? как его перенаправить в стоимость товара,? то есть в расходы
|