Кредитный счет
 

Подскажите, что делаю неправильно?

Нужно выписать кредитный счет дебитору.
Заполняю документ "расход ТМЦ", хочу чтобы проводки по документу были
Д 6111 К 2310 100,00
Д 5721 К 2310 21,00
И ничего не получается. Если в счет по дебету ставить 6111, то проводка с ПВН тоже остается Д 6111 К 5721, если ставить сумму со знаком минус тогда проводки обычные, только со знаком "-"
Д 2310 К 6110 -100,00
Д 2310 К 5721 - 21,00

Как его красиво сделать? И нельзя ли его привязать к конкретному расходному документу, на который он делается? Чтобы в распечатке этот кредитный счет был не отдельной строкой, а появился в том документе по которому выставлен?

Что-то я запуталась, ети его. А, это еще и предыдущий период.

В журнале документов нужно найти первичный документ Расход ТМЦ (по которому оформляется кредитный счет), встать на него мышкой (открывать не надо) и нажать правую клавишу на мышке. В меню выбрать строчку ВВЕСТИ НА ОСНОВАНИИ. После этого на экране откроется возвратный документ (Поступление ТМЦ). В шапке документа надо указать номер кредитного счета, дату. Если необходимо, скорректировать сумму в табличной части документа. Под табличной частью поле ВОЗВРАТ - указать за какой период. Документ сохранить и провести.

:confused:А как его распечатать?

Кнопочка "Печать" и в списке выбрать "Кредитный счет".

Вы уверены? У меня на приходные накладные печать недоступна, ничего не печатает

Как это? У меня все доступно. Целый список документов, даже на коки накладная есть.

Настройки - ввод констант - СпецОпции - 10