Отражение Ручной операции в отчете PVN приложение 1
 

в Ручной операции сделаны проводки:
5310-6410 30,93 лат
5310-5721 6,49 лат (аналитика Налог со скидки, добавлена в справочник Аналитики НДС и настроена декларация).
При формировании регл.отчета Декларация по НДС данный документ попадает в Приложение 1 - сумма НДС правильная (6,49) а облагаемая сумма указана ( 30,90) (вместо 30,93), и полная сумма (37,39). Откуда такие данные? По регистрам бухгалтерии документ отражен правильно, а вот в приложении....

К НДС относится проводка 5310-5721 6,49 лат от неё делаются записи для декларации.
Облагаемая сумма расчитывается 6,49 / 21 * 100 = 30,90

А куда девать 3 сантима? Суммы ведь должны пройти одинаково по отчетным данным

Ручная операция имеет свои ограницения. Так как в ручной операции проводки могут быть любые определить от какой проводки расчитан НДС часто невозможно.

Наилучший способ ввода данных отдельными документами.
Если нет подходящего документа для записи проводок по НДС с вводом данных по документа, сумм НДС, облагаемой суммы и т.д. можно использовать документ "Импорт проводок" (Проводки - Журнал импорта проводок).

Спасибо- оформили именно этот документ и все получилось...