Fakturēķins
 

Добрый день, у нас возникли проблемы с клиентами, из за того, что в счете фактуре невозможно отминусовать полученный ранее аванс. т.е. выставить на оплату конечную сумму к оплате, Как выйти из этой ситуации?

Если рассматривать Fakturēķins как налоговый счет, то он выписывается за любую облагаемую налогом поставку товаров или услугу, и содержит рассчитанную сумму налога и общую сумму сделки.

Что бы выйти из ситуации - В программе можно ввести строчку с минусовым значением и названием услуги "jau sanemts avans ". И распечатать счёт.
Только в таком виде не надо проводить и оставлять.
Проводить стоит без минусовой строки, и заполненной закладкой "зачёт аванса".